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廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

办公耗材采购。

收受个人好处，不按规定客观公正采购，虚报或者瞒报耗材，谋取私利。

1、主观上。拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、客观上。采购办公耗材，掌握一定的经济权，存在利用经济权为自己或采购者牟利的风险。

1、定采购单位时要经过多方考察，按规定实施政府集中采购或招投标。

2、根据办公用品领用管理规定发放办公用品。

3、做好出入库登记。

诸葛玮琳

吴耿瀚

公章使用和管理。

收受个人好处，不按规定使用公章，私自为企业或个人加盖公章以谋取私利。

1、主观上。拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、客观上。公章由办公室专门人员保管，存在公章私用的风险。

1、需单位分管领导同意后方可使用公章。

2、严格按公章使用要求对公章使用情况进行登记。

诸葛玮琳

郦挺

财务制度的执行。

财务会计规范管理

1、坐收、坐支资金，私设"小金库"。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。4、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

1、缺乏的效的内控机制； 2、财务人员缺乏良好的工作责任心和的会计职业道德。

开展经常性的日常检查，建立健全有效的财务内控制度。制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。

诸葛玮琳

葛荣琴

朱文娟

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

环保专项资金和项目安排

1、环保资金安排：补助项目不符合资金支持方向，有人情项目，资金拨付过程中存在违规现象。

2、材料受理、审查：资金项目申报手续或申报材料不全；申报材料缺乏真实性。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、不能正确处理说情、求情、人情等关系。

1、完善资金和项目管理制度；

2、认真执行各项管理程序；

3、重点抓好项目申报、筛选、审查、资金拨付与管理等关键环节；

4、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

虞晖

环保资金项目的监督管理与考核验收工作

1、日常监督不到位；

2、现场核查：审核不到位，盲目应付。现场与申报材料不符、环保资金未落实到项目或项目实施未达到建设目标而验收通过。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、不能正确处理说情、求情、人情等关系，加之社会关系、社会风气等不利因素。

1、强化学习、熟悉业务。严格执行项目管理和竣工验收相关规定，切实落实现场监察、环保竣工验收流程。

2、重点抓好项目实施的监督、项目考核验收等关键环节；

3、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

4、坚持做到公开、公正、透明，依法、依规、依章办事，坚决抵制一切不正常的关系网。

虞晖

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

核批建设项目排放污染物指标

违反《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》的规定进行新建项目的总量平衡方案的审查。

对《管理办法》的要求理解不透，认为行政服务科是项目审批的责任部门，总量平衡方案不重要。

认真学习管理办法，深刻领会精神，严格按《管理办法》的要求进行审批。

史海娃

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

案件审查及作出处罚决定

1、拖延案件办理；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋取利益；

3、随意行使行政处罚自由裁量权；

4、不依法履行重大案件处理程序。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系。

1、强电子台账监督；

2、 严格层级审批制度，控制细化自由裁量权；

3、 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

4、 建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。

倪友华

案件执行及结案

1、因利益关系，对已作出的处罚决定的案件不执行或不及时执行，故意袒护违法当事人

2、结案没有按照程序审批。

1、 卷处理进行抽查，加强对处罚实施过程的监督；

2、 政务公开，加强电子台账的检查。

倪友华

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

强制性清洁生产审核报告

收受个人好处，不按规定私自为企业推荐清洁生产审核咨询服务机构。

1、主观上。拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、客观上。报告编制后要参与工程项目的推动，存在利用工作职能为企业牟私利的风险。

在确定清洁生产审核咨询服务机构时，严格按照上级有关文件执行，由企业自行接洽，杜绝向企业推荐服务机构的行为。

靳一兵

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

对辖区内放射性同位素、射线装置、辐射相关领域实施监督管理

1、在环评材料受理、初审上：材料不全或环评文件不符合环保有关规定和要求。

2、在执法过程中人情执法，监督不力带来的风险。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系。

1、加强学习，坚持正确的人生观；强化廉政防范意识，严格遵守各项规章制度，筑牢拒腐防变思想防线。

2、认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可馆办理办法》等相关法律法规，加强业务能力；加强监管力度，秉公执法，不徇私情。

3、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

王新燕

对辖区内固体废 物实施监督管理

1、在固废管理业务中：容易产生危废处理监管和转移时，不按照政策法规严格管理以谋取私利；

2、危废经营许可证、严控废物处理行政许可初审时违规审批；

3、进口废物未按企业的生产能力和经营生产情况把好关，违规审批，可能导致环境污染及腐败风险。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系，加之社会关系、社会风气等不利因素。

1、强化学习、熟悉业务。严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物规范化管理》等相关法律法规，加强业务能力；加强监管力度，秉公执法，不徇私情。

2、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

3、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

王新燕

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

建设项目环保审批

1、在审批的现场勘查中，隐瞒选址敏感性以及相关产品、设备或工艺等情况，以使项目符合审批要求或简化审批要求。

2、在环评材料受理、审核上：材料不全或环评文件不符合环保有关规定和要求。

3、项目审批决定上：越级审批或降级审批。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系。

1、强化学习、熟悉业务。严格执行项目审批中审批等级和审批权限相关规定，切实落实现场监察、审查审批流程。

2、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

3、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

郑志强

建设项目环保试生产核准和环保竣工验收

1、材料受理、审查：申报材料不齐全或不按规定审核相关材料。

2、现场核查：现场与申报材料不符，或未按环评文件要求及环保批复要求落实相关污染防治措施和执行"三同时"制度。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强，廉洁自律意识差。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系，加之社会关系、社会风气等不利因素。

1、强化学习、熟悉业务。严格执行项目项目试生产核准和环保竣工验收相关规定，切实落实现场监察、环保竣工验收流程。

2、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

3、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

郑志强

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

设备采购和服务收费

1、如果在仪器设备、试剂的采购中，不通过招标中心的采购时，可能存在不透明的风险。

2、如果在环境监测服务收费中，不按监测收费标准执行时，可能存在随意的风险。

1、重日常工作业务，轻政治理论学习，思想不能与时俱进，拒腐防变意识不强。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系。

1、严格执行供应品采购流程。

2、规范收费程序，分级进行审核。做到公开透明。

3、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

4、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

顾谢军

执法监测和"三同时"验收监测

1、如果执法监测中采样不规范、数据审核不严时，会导致结果的偏差。

2、现场核查：现场与申报材料不符，或未按环评文件要求及环保批复要求落实相关污染防治措施和执行"三同时"制度。

1、业务水平不高，规范意识不强。

2、不能正确处理说清、求情、人情等关系，加之社会关系、社会风气等不利因素。

1、强化学习、熟悉业务。严格执行执法监测从采样、样品管理到数据审核流程和"三同时"验收监测规范。

2、加强政治责任感和事业心，提高防御腐败侵袭的能力，时刻牢记党的宗旨，警钟长鸣。

3、坚持做到公开、公正、透明，用心做事，用心待人。坚持做到依法、依规、依章办事，秉公执法，坚决抵制一切不正常的关系网。

顾谢军

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

环境现场监察执法工作

1.执法不严格，发现环境违法行为瞒案不报、有案不立；2.对环境违法行为避重就轻、查处不力；3.接受被检查单位的宴请或贿赂等。

对自身要求不严格，对自由裁量权的认识不够，私心重，对企业的利益诱惑立场不坚定等。

进一步规范处罚程序，现场监察必须两人以上，互相监督。

监察大队全体人员

排污费核定收费工作

1.不按实际情况核定排污费；2.擅自减免排污费；3.收费不按时上缴或挪用等。

自身组织纪律性不强，私心重，对企业的利益诱惑立场不坚定。

对企业的停产报告严格进行现场核查；严格执行排污费减免审批程序。对新开征排污费严格核定，集体会审，公开、透明收费。

监察大队全体人员

信访调处工作

隐瞒被投诉企业的环境违法行为，偏袒排污企业，应付投诉人等。

自身组织纪律性不强，私心重，对企业的利益诱惑立场不坚定。

严格执行信访工作"八项制度"，大力弘扬"群众利益无小事"的理念，坚持实事求是，相互监督。

监察大队全体人员

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

信访被投诉对象

接受被投诉对象的吃请、送礼

自律意识不强，想减轻企业责任，避免处罚

实事求是、办事公正

赵龙

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

现场环境监察执法

擅自隐瞒企业环境违法行为，对违法行为查处不力

被企业的利益诱惑，立场不坚定

依法行政、严格执法，公开、公平、公正、透明执法

韩俊

排污收费

擅自减免企业应缴排污费

被企业的利益诱惑，立场不坚定

严格收费、减免程序，公开、透明收费

韩俊

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

环境现场监察

自由裁量权

对自由裁量要求认识不够，执行不严格。

依据相关环保法律法规及时处理环境不规范行为。

徐俊

马晨舟

张成宝

樊堂胜

排污费核定

1、不按照实际情况核实。

2、收费不及时上交或挪用。

1、收人情费。

2、私心重。

1、严格按照企业核定情况开征排污费。

2、收费及时上缴，不得挪用、相互监督。

徐俊

马晨舟

张成宝

樊堂胜

立案处罚建设

未按照环境违法行为进行自由裁量。

执行不严格。

严格对照自由裁量要求进行处理，相互监督。

徐俊

马晨舟

张成宝

樊堂胜

信访协调

调处过程中的自律。

廉洁自律要求不够。

调处过程中的廉洁自律，相互监督。

徐俊

马晨舟

张成宝

樊堂胜

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

现场执法

隐瞒企业的环境违法行为，对违法行为不追究

与企业交往过密，不忍心执法；

受利益诱惑，立场不坚定

依法行政，严格执法

姜一斌

排污收费

擅自减免企业排污费

与企业交往过密，受利益诱惑，立场不坚定

收费公开，相互监督

姜一斌

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

信访投诉调处

隐瞒被投诉企业环境违法行为，不按环保要求对企业进行依法查处

人情关，受利益诱惑，立场不坚定

对投诉人进行回访，增加工作透明度；公开、公正、公平执法

杨洪刚

排污收费

私下擅自减免应缴排污费

人情关，受利益诱惑，立场不坚定

对企业停产申请报告及时复核，认真按规定程序进行严格监察，做到公正、公开、公平、透明收费

杨洪刚

廉政风险点

表现形式

原因分析

防控措施及责任主体

防控措施

责任人

现场监察

瞒案不报、有案不立；

接受被检查单位的宴请、贿赂

组织纪律性不强，法律意识淡薄

建立立案登记台账，定期检查；

规范处罚程序，现场检查必须2人以上同行

王鑫