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——2012年3月25日在菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全市第十六届

人民代表大会第一次会议上

市权威菠菜网平台局长 李留清

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会书面报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况及主要工作

2011年是全面实施"十二五"规划的开局之年，也是我市实现"三年翻番、跨越发展"的关键之年。财政部门按照科学发展观的要求，紧紧围绕市委十一届十三次全体（扩大）会议、市人大十五届四次会议及省市财政工作会议精神，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为立足点，狠抓工作落实，勇于改革创新，财政各项工作稳步推进，财政预算收支执行情况呈现良好态势。

（一）预算执行情况

2011年完成财政总收入671881万元，完成调整预算的107.3%，同比增长30.3%，增收156425万元。其中：一般预算收入完成230758万元，完成调整预算的100.3%，同比增长28.0%，增收50478万元。分部门完成情况：国税口完成55950万元，完成调整预算的100.4%，同比增长29.7%，增收12828万元；地税口完成136420万元，完成调整预算的100.1%，同比增长27.8%，增收29637万元；财政口完成38388万元，完成调整预算的101.0%，同比增长26.4%，增收8013万元。一般预算收入中：税收收入完成192153万元，同比增长28.5%，占一般预算收入的比重为83.3%。

2011年全市财政总支出557734万元，完成调整预算的96.7%，增长26.9%。其中：一般预算支出297159万元，完成调整预算的96.8%，增长34.1%；政府性基金预算支出202893万元，完成调整预算的95.6%，增长19.5%；社会保险基金支出57682万元，完成调整预算的100%，增长19.9%。 按照实现的一般预算收入及现行分税制体制计算，我市当年一般预算可用财力为210980万元，加上上年结余结转、中央转贷地方政府债券、上级专款以及调入其它资金，2011年一般预算合计可用财力为325993万元。据结算，2011年市镇两级财政滚存结余28834万元，其中：结转专项资金9897万元、净结余18937万元。

（二）主要工作

一年来，为了确保财政预算的顺利执行，市财政部门着重抓了以下几方面的工作：

一是全力支持经济发展，促进经济转型升级取得新突破。全年落实财税惠企政策、支持企业发展的资金231616万元。其中，出口退增值税131125万元，固定资产增值税抵扣40802万元，资源综合利用企业退增值税10457万元，福利企业增值税退税4705万元，其它增值税退税867万元。财政直接支持 "调结构、抓创新、促转型"先进企业奖励、企业上市财政扶持、人才开发和正版菠菜网平台奖励、企业技术改造、化工企业搬迁补贴等各类资金达到43661万元。财政会同相关部门申报各类项目729个，累计取得各类项目资金81892万元，增长39.3%。争取中国清洁发展机制基金管理中心"清洁发展委托贷款"4000万元。加大金融支持力度，全力推进小额贷款公司的组建试点和企业上市工作，年内新增小贷公司2家，上市企业1家，拟上市企业9家。继续做好"家电下乡、家电以旧换新"工作，全年共发放两项补贴2514万元，直接拉动销售28800万元。

二是优化支出结构，保障和改善民生得到新加强。财政部门紧紧围绕市委、市政府保障和改善民生的要求，进一步转变观念，完善公共财政体系，调整优化支出结构，保障重点支出需要，财力进一步向市委、市政府确定的重点民生工程倾斜，全年累计安排各类民生支出达到173000万元，同比增长40.5%。为推动和谐社会建设作出了重要贡献。2011年，市财政加大教育投入，全市教育支出达到58843万元。进一步完善了农村义务教育免费政策和经费保障机制，提高了农村义务教育学校预算内生均公用经费基准定额，确保了中等职业学校助学金配套资金、校园专职保安、小学生乘车补贴等经费的及时足额拨付。加大文化体育投入，全年文化体育与传媒支出4574万元，增长65.0%，继续支持博物馆、华罗庚纪念馆等一批爱国主义教育基地的免费开放，市民健身广场体育设施得到了提档升级。农业投入继续增加，支出规模不断扩大，全年农林水支出35542万元，当年安排新农村建设资金1412万元，发放水稻直补、农资综合补贴、水稻良种补贴、小麦良种补贴等各项涉农补贴5311万元。城乡低保补贴标准逐年提高，全年发放低保补贴2266万元。完善居民养老保障机制，提高居民老年补贴标准，全年支出居民养老保险补贴资金8034万元。建立尊老金制度，年内发放尊老金756万元。关注困难群体，支出困难救助慰问资金994万元。完善居民医疗保险制度，提高财政补贴标准，全年新型农村合作医疗补贴资金达到7018万元。基本公共卫生服务人均补助标准从15元提高到25元，累计安排资金达 1380万元。继续促进权威菠菜网平台体制改革，实施基本药物制度，安排财政补贴资金4057万元。落实计划生育政策，全年安排农村部分计划生育家庭扶助430万元，企业职工独生子女一次性父母奖励金400万元，农村孕产妇分娩补助、免费婚检补助、独生子女伤残死亡家庭扶助金166万元。继续加大就业再就业工作支持力度，全年安排职业技能培训、被征地农民培训、职业介绍、跨省市外来务工人员技能培训、灵活就业人员社会保险、创业孵化基地建设等补贴资金达894万元。支持残疾人事业，全年用于建设残疾人庇护托养中心、购置无障碍特种专用车辆及重残人员生活救助金等支出894万元。加快保障性安居工程建设，全年保障性安居工程支出11028万元。

三是深化财政改革，财政管理效能得到新提升。深化预算管理制度改革，扩大部门预算编制范围，按规定将除教育收费外的非税收入全部纳入预算管理。加强财政一体化平台建设，完善预算执行情况分析报告制度，深化国库集中支付改革，清理归并财政账户，国库直接支付比例稳步上升，全年财政直接支付15513笔，直接支付金额183139万元,直接支付比例达到88.5%，有效防范了财政支付风险，确保了财政资金的安全。加强行政事业单位资产管理，规范国有资产出租出借行为，全年组织了8批国有资产公开招租，成交标的222个，总成交金额773万元，比原租金增值191万元，增值率35.0%。加强政府采购管理，政府采购效率和质量不断提升，全年共完成政府采购456批次，完成政府采购市场价27684万元,实际中标价23862万元,节约资金3822万元,节约率13.8%。加强会计管理等基础工作，办理会计从业资格证书7241本，会计从业资格持证人员基本信息采集确认5432人，会计基础工作进一步规范，会计工作质量进一步提高。出台了《菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全市会计代理记账机构信用等级评价细则》，规范了会计代理记账市场秩序。加强法治财政建设，顺利通过了省财政厅对我局2010年度法治财政建设工作的检查验收，被评为"五五"普法先进单位和2010年度法治财政建设先进单位。

四是强化财政监督，财经秩序得到新规范。按照"财政性资金使用到哪里，财政监督就跟进到哪里"的要求，大力开展中央投资项目、省市县重点建设项目、民生建设项目等专项监督检查。开展了区镇财政财务大检查，针对检查中发现的问题进行了全面系统分析并下发了整改通知，对提高区镇财政管理水平起到了促进作用。加强了行政事业单位预算执行情况的监督，对部分预算单位2011年上半年部门预算执行情况进行了中期检查评估，并将检查评估过程中发现的问题及时与被检查单位进行了沟通，规范了部门的支出行为，强化了部门预算执行管理。扎实开展了2011年"小金库"专项治理"回头看"工作，对25户行政事业单位、7个社团机构和3家国有及国有控股企业进行了重点检查。此外，围绕"提高治理实效，建立长效机制"的目标，对"三类单位"进行了财务专项治理，着力构建和完善内控制度，提高了此类单位的财务管理水平。

二、2012年财政预算草案

2012年预算安排的指导思想是：按照中央、省市经济工作会议和财政工作会议的总体部署，深入践行科学发展观，全面贯彻市党代会、市委十二届二次全会精神，坚持稳中求进、又好又快的工作导向，认真落实财税优惠政策，全力支持经济转型升级，加速创新驱动，促进经济平稳健康发展；优化财政支出结构，强化稳定菠菜网平台职能，着力保障和改善民生事业;切实加强区镇"两基"建设,夯实区镇财政基础;深化财政改革,强化财政科学化精细化管理，提高资金使用效益；按照"能力作风建设突破年"活动要求，完善内部管理，提高干部队伍综合素质，为建设"五个菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全"作出更大贡献。

根据上述指导思想和2012年全市国民经济和社会发展计划安排意见，2012年全市财政总收入安排750000万元，增长12%，其中：公共财政预算收入安排272300万元，增长18%。分部门安排为：国税口67000万元，增长20%；地税口163700万元，增长20%；财政口41600万元，增长8%。

按照公共财政预算收入和现行体制测算，全市当年公共财政可用财力为238000万元，安排公共财政预算支出238000万元。

三、坚定信心，扎实工作，努力完成2012年财政预算任务

各位代表，今年是党的十八大召开的喜庆之年，是全面落实省市党代会战略部署的关键之年，也是我市实现"三年翻番、跨越发展"的决胜之年。我们将按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，围绕财政工作总体目标，着力抓好以下几方面工作：

（一）以推动经济转型升级为目标，进一步增强服务经济发展的能力

围绕"五个菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全"建设目标，按照"创新驱动加速年"活动的要求，建立完善推动经济转型升级和有利于经济发展方式转变的利益导向机制。引导和帮助企业用足用好各项财税政策，积极会同相关部门向上申报和争取各类项目和资金，为我市争取尽可能多的经济发展资源，支持企业发展。加强财政与金融的协调配合，创新融资方式，拓宽融资渠道，积极引进银行业金融机构、加大小额贷款公司的组建力度，争取金融机构对中小企业的信贷支持，鼓励和引导有条件的企业在境内外上市，增强企业直接融资能力。完善收入分析预测体系，密切关注经济发展走势和财政政策变化，全面开展财源、政策效应、收入进度分析，构建"立体式"的财政收入分析预测体系，努力挖掘增收潜力，及时足额组织财政收入，促进财政收入稳定增长。

（二）以促进社会和谐稳定为目标，进一步增强保障和改善民生的能力

把保障和改善民生放在更加突出的位置，确保新增财力向三农、文化、教育、卫生、社会保障和就业、节能环保、保障性住房等方面倾斜。继续加大支持三农力度。进一步落实财政强农惠农政策，逐步建立强村富农机制。完善各项涉农补贴政策，创新农村公益事业建设投入机制，整合和监管好各类支农资金，强化农业、农村基础设施建设，全力支持村庄环境整治、中央小农水重点县、农业产业园区等项目建设，加快推进农业现代化、水利现代化建设进程。加快文化基础设施建设。完善以农村为重点的公共文化服务体系，提升公共文化产品和服务质量。加大对教育的扶持力度，促进教育优质均衡发展。认真贯彻实施国家及我市中长期教育改革和发展规划纲要，依法加大教育投入，合理配置公共教育资源，加大对教育重点建设工程和校安工程的支持力度。严格控制义务教育阶段学校新债的发生，切实做好非义务教育阶段学校债务的化解工作。逐步实现学前教育经费在财政性教育经费中占有合理比例，优先向经济薄弱地区和农村倾斜，促进教育的均衡健康发展。支持医药卫生体制改革。进一步完善基本医疗保障体系，提高新型农村合作医疗的筹资水平与财政补助水平。扩大农村公共卫生服务项目范围，继续实施基本药物制度，逐步化解基层医疗机构债务，完善基层权威菠菜网平台机构财政补助政策。按照"坚持公益性、调动积极性、保障可持续性"的要求，加快推进公立医院的改革试点。支持就业和社会保障事业。继续实施积极的就业政策，大力推进创业带动就业工作，推动就业改革向农村延伸。完善社会保障体系，进一步做好企业职工和城乡居民养老保险工作，进一步完善失地农民社会保障机制，提高社会保障水平。支持社会救助和社会福利事业。巩固完善城乡居民最低生活保障制度，着力提高城乡居民最低生活保障标准。完善社会救助体系，全面提升五保户的供养标准，继续支持农村家庭的危房改造。支持残疾人事业和老龄事业发展。支持城乡社区综合平台建设。加大住房保障力度。促进保障性住房建设，支持廉租住房、公共租赁住房、经济适用房等建设，积极解决低收入家庭住房困难。

（三）以夯实区镇财政基础为目标，进一步增强"两基"建设能力

按照城乡发展一体化和健全公共财政体系的要求，立足我市实际，围绕加强"两基"建设和"抓改革、重管理、强监督、建机制、带队伍"的工作思路，逐步建立符合现代公共财政管理要求，与我市经济社会发展状况相适应的职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效的区镇财政管理体制和运行机制。调研确定新一轮区镇财政管理体制，促进区镇经济社会协调发展。深化区镇财政规范化建设内涵，进一步完善基层财政的岗位职责和内部管理制度。完善区镇预算编制工作，逐步实现基本支出预算编制标准化，项目支出预算编制科学化。建立健全风险预警功能，强化市财政对区镇财政收支的监管职能。积极研究探索建立"县乡联动，以县为主、乡镇配合、县级授权、乡镇实施"的监管机制，充分发挥区镇财政就地就近实施监管的优势，对各类政府性资金实行全面监管。加强对区镇财政建设的指导和管理，提高区镇财政管理水平。

（四）以科学化精细化为目标，进一步增强财政管理能力

深化部门预算改革，规范预算编制程序，细化预算编制内容。加强部门结余结转资金管理，进一步完善部门结余资金管理办法，逐步建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理、绩效管理、政府采购和行政事业单位资产管理有机结合机制。强化预算约束，严格预算追加，大力压缩一般性支出，从严控制因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费支出，降低行政成本。加快推进现代国库制度建设，完善国库单一账户体系，稳步取消全额预算单位基本账户，建立公务卡制度，进一步推动财政预算执行管理的科学化、规范化、精细化。加强财政监督和预算绩效管理，按照"四位一体"的要求，构建财政"大监督"格局，着力提高监督检查的质量。积极推进预算绩效管理工作。加强政府采购管理，进一步扩大政府采购规模，不断提高政府采购质量和服务水平，使政府采购更加阳光透明。切实加强会计管理，大力提高会计基础工作管理规范化水平。加强法治财政建设，继续做好"六五"普法工作。稳步推进预决算公开，按照"谁主管、谁公开、谁负责"的原则，加强部门预决算公开工作的督促和指导。切实加强政府性投融资工作和债务管理，贯彻执行国家有关投融资政策，研究制订我市政府性投融资管理办法。加强投融资公司的监管，完善激励和约束机制。积极创新融资方式、拓宽融资渠道，切实提高政府投融资工作水平和重大项目建设资金的保障能力。建立债务管理信息系统，对债务实行全口径管理和动态监控，严格控制债务风险。

（五）以建设高素质干部队伍为目标，进一步增强创先争优能力

围绕"创新驱动加速年"和"能力作风突破年"活动主题，全力打造"清风财政"品牌。继续深入开展 "三解三促"、 "一进三促"等活动，进一步提升财政干部创先争优的能力。继续加大财政干部教育培训力度，进一步提升财政干部政治素质和业务能力。继续强化财政干部廉政意识，筑牢拒腐防变思想防线。加强干部的轮岗交流，调整优化干部队伍结构。继续加强财政文化建设，深入开展公务员职业道德主题教育实践活动，促进财政干部素质全面提升。

各位代表，2012年财政工作任务十分艰巨，我们将以高度的政治责任感和扎实的工作作风，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，克难求进，全力完成大会确定的财政工作目标，为促进我市经济社会又好又快发展、加快推进"五个菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全"建设作出积极的贡献！

相关名词解读

公共财政预算收入和公共财政预算支出：从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的"一般预算收入"相同。一般预算支出也改称为公共财政预算支出，在口径上与2011年以前的"一般预算支出"相同。

国库集中支付：国库集中支付是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间的实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

国库单一账户体系：由财政国库单一账户、财政专户管理资金账户、财政零余额账户和财政为预算单位开设的零余额账户、特设专户构成。国库单一账户，是指从预算分配到资金拨付、使用、银行清算，直至资金到达商品和劳务提供者账户的全过程直接控制，它是市场经济国家普遍采用的一种财政资金收支管理制度。

"两基"建设：是指基层财政建设、财政管理基础工作。

四位一体：指财政管理工作中"预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督"四位一体。

三类单位：社会团体、行政事业下属单位、自收自支单位。